双重预防体系项目辅导实施计划书

一、项目简介

项目名称	双体系项目实施辅导
辅导时间	6个月
辅导方式	知识理念导入+全面展开+跟踪辅导+阶段验收+持续改善
辅导成果	按照《企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》，达到标杆企业得分80分。
附件1	双体系验收标准

二、项目实施步骤

项目阶段	项目分类	项目内容	时间	备注
调研/培训/策划	调研	现场观察、参阅资料、人员访谈	2天	企业配合
	培训	双体系项目实施专项培训	2天	企业配合
	策划	建设组织领导机构、明确职责全员参与、分级负责	10天	指导实施
		制定全员培训计划并实施，要求：全覆盖、分层级、多形式。		指导实施
		制定“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。		指导实施
		建立考核奖惩制度		指导实施
		编制双体系工作实施方案，包含：安全生产风险分级管控指导手册生产安全事故隐患排查治理指导手册记录、表格，统一标准和要求。		指导实施
风险分级管控体系建设	排查风险点确定	划分辨识单元、编制辨识清单指导编制风险点排查清单、汇总形成风险点台账。覆盖各类作业活动、生产工艺、设备设施、生产场所、职业病危害。确定风险点排查的方法。	90天	指导实施
	危险源辨识、分析	指导进行工作安全分析/工作危害分析(JSA/JHA)、安全检查表（SCL）等		指导实施
	风险评价	指导开展风险度的分析及风险分级判定，采用LEC法进行风险评价，确定风险等级。形成危险源辨识、评价表。		指导实施
	控制措施	重点指导从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置、现场5S、安全目视化等方面进行并有效落实。		重点：实施时间较长
	风险分级管控	指导编制风险分级管控清单，风险分级管控要求，实施分级管控。		指导实施
	风险告知	指导实施设置安全风险告知栏、制作岗位安全风险告知卡等可视化管理及重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警等工程。		指导实施
隐患排查治理体系	编制隐患排查清单	指导实施： 1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准； 2、职业病隐患排查清单 3、基础管理类隐患排查清单 4、明确排查类型、组织级别、排查周期 5、隐患排查表的编制	50天	指导实施
	确定排查计划	指导制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员。指导编制月度、年度安全生产检查计划。		指导实施
	实施全员隐患排查	1、指导按照排查计划，组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。 2、隐患排查治理公示 3、隐患分级		指导实施
	一般事故隐患治理	1、隐患整改通知书 2、实施隐患治理、整改情况及时反馈		指导实施
	重大事故隐患治理	1、编制事故隐患评估报告并实施。 2、复查评估，治理结果上报。		指导实施
信息化管理	文件管理	1、完整保存体现两体系的记录资料，并分类建档管理 2、安全文化建设看板设计		指导实施
	网络管理	2、建立风险分级管控系统，实施网络管理		指导实施
持续改进	内部评审	项目实施5个月进行内部初审，提交评审报告，完善体系。	30天	联合进行
	项目终审	项目实施6个月进行内部终审，提交终审报告。		联合进行
	年审	企业按要求每年进行一次，形成年度评审报告。		企业进行
	更新	工艺、设备、人员等变更管理		企业进行

案例：

内蒙古某股份有限公司

双重预防机制建设实施报告

一、前言___________
根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）文件精神及省、市有关安全工作安排，公司于2019年2月20日组织相关人员成立“双重预防机制工作小组”，由公司总经理担任组长，副总经理、安全管理部门及生产单位领导为成员，开展并落实双重预防机制体系构建及开展相关工作。
王延臣专家作为公司双体系技术支撑专家，指导公司编制《双重预防机制建设实施指导手册》、《危险因素辨识指导手册》及《双重预防机制建设专题培训讲义》等。
双重预防机制工作小组成立后，编制了工作计划，进行了资料收集、安全管理检查和生产作业现场检查，经过近1年时间的实施，取得了明显效果。现就《双重预防机制》工作开展情况作总结汇报。

二、编制依据___________
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）
《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

三、设定双重预防机制工作步骤___________

四、成立工作组__________
组长：张总经理
副组长：程部长（安环部主任）
成员：略

五、编制实施步骤与进度安排__________

序号	项目名称	工作内容	完成期限	责任人（部门）
1	成立组织机构	①宣贯公司双体系建设相关文件要求。 ②建立“两个体系建设”组织领导机构；确定小组成员职责。	2019.2.20	安环部、各部门
2	编制实施方案	编制双体系实施方案，明确完成的时间节点，相关责任人等。	2019.2.30	双体系领导小组
3	编制双体系文件	①编制《风险告知制度》、《两个体系考核奖惩管理制度》，编制《两个体系考核奖惩记录》。 ②制定符合企业的体系文件，《风险分级管控管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《风险分级管控作业指导书》、《隐患排查治理作业指导书》。 ③完成以上体系文件的文件发放记录、培训工作，保存相关发放记录及培训记录。 ④职业卫生调查，职业病危害因素分布情况调查、岗位接触情况及频次调查、劳动强度分级情况调查、职业病危害因素检测、职业卫生管理情况调查	2019.3.15	双体系领导小组
4	双体系全员培训	①根据年度培训计划的安排，下达双体系培训的通知。 ②结合企业实际及安全管理现状，分为管理人、在岗全体员工两个层次分别进行双体系建设工作标准、工作程序、方法等内容的培训，留存培训记录及相关课件资料。 ③对管理人、在岗员工进行双体系培训摸底考试，存留资料。	2019.3.30	安环部、双体系领导小组
5	划分风险点	①遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清析的原则划分风险点。 ②对风险点进行排查，建立《风险点登记台账》。	2019.4.15	各部门
6	制定《作业活动清单》	对企业所有作业活动进行分析，列出清单，并明确工作步骤。		双体系领导小组
7	制定《设备设施清单》	对企业所有设备设施进行分析，列出《设备设施清单》。		双体系领导小组
8	辨识危险源	①根据《作业活动清单》、《设备设施清单》，对公司所有的设备设施和作业活动进行危害辨识。作业活动采用工作危害分析法(JHA)进行辨识；设备设施采用安全检查表（SCL）法进行危害辨识。		各部门
9	风险评价	①用风险矩阵LS法对辨识出的危险源进行风险评价。 ②填写《工作危害分析评价记录》《安全检查表分析评价记录》。	2019.6.30	各部门
10	制定风险管控清单	①对危险源风险评价的基础上从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面逐一制定风险控制措施。 ②划分风险控制层级，合理确定各级风险的管控层级，分为公司级、部门级、车间级和班组级4级。 ③危险源风险评价后编制风险分级管控清单，即《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施风险分级管控清单》、《职业病危害风险分级管控清单》。 ④将风险分析管控信息汇总、评审、修订、审核、经企业负责人张总发布，实现信息有效传递。		双体系领导小组
11	风险告知	建立安全风险和职业病危害风险公告栏和安全警示标志、监测或预警设施。		安环部、双体系领导小组
12	实施隐患排查	①根据公司制定的风险控制措施和基础安全管理要求，编制《生产现场类隐患排查清单》、《基础管理类隐患排查清单》和《职业病隐患排查清单》。 ②制定《山东一飞药业有限公司隐患排查计划》排查范围、排查方式、类别组织级别排查周期检查人等内容根据计划，展开排查。 ③各组织按要求组织隐患排查，对排查出的隐患进行评估分级及时准确地填写《隐患排查记录》	2019.7.15	双体系领导小组
13	隐患治理	①通报隐患信息、下发隐患整改通知。将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。 ②对隐患整改责任单位制发《隐患整改通知书》，对措施建议、完成期限等提出要求。 ③隐患存在单位对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。编制《隐患整改记录》 ④隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理	2019.7.15	双体系领导小组
14	持续改进	①企业适时对双体系运行情况进行评审，编制《风险分级管控体系与隐患排查治理体系评审记录》、《风险分级管控体系评审报告》、《隐患排查治理体系评审报告》 ②工艺、设备、人员、法律法规等标准发生变更时，应及时进行风险评价	2019.9.1	双体系领导小组
15	成果整理	保存体现双体系建设过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括双体系管理制度、台账、相关培训记录等资料	2019.12.15	双体系领导小组
16	双体系建设工作总结	对双体系推进建设过程存在的问题进行分析，提出改进建议；对在双体系建设工作取得显著成绩部门给予表彰或奖励	2019.12.20	双体系领导小组

六、实施全员培训_________

针对性培训：通过聘请专家、编制专业教材、微信、知识竞赛等方式开展了多种形式的专业培训。
实施公司级培训（专家）4次（24小时）、班组级培训（微课堂）126次，知识竞赛2次。
内容包括：
1）建立双重预防机制建设相关制度文件，双重预防机制建设责任制、隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等。
2）如何开展现场隐患排查及风险辨识。
3）对隐患及风险进行分级、分级管控措施、绘制安全风险图。

七、编制制度、标准及实施方案________

1.安全风险分级管控制度
2.隐患排查治理制度
3.安全风险清单和数据库建设
4.重大安全风险管控措施
5.重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡
6.企业安全风险四色分布图、作业安全风险比较图
7.隐患排查治理台账或数据库
8.重大隐患治理实施方案
9.企业资料收集清单

附：常用检查表格
表1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

八、企业双重预防机制建设工作完成情况_________

1、建立起安全风险清单及数据库
示例：甲醛车间设备设施清单

序号	设备名称	类别/位号	所在部位	备注
1	罗茨风机	动力类	一车间
2	甲醇蒸发器	化工机械	一车间
4	软水槽	容器类	一车间
5	甲醇上料泵	动力类	一车间
6	过热器	化工机械	一车间
7	阻火过滤器	化工机械	一车间
8	氧化反应器	反应器类	一车间
9	氧化反应器汽包	容器类	一车间
10	氧化反应器汽包上水泵	动力类	一车间
11	吸收一、二、三塔	塔类	一车间
12	吸收塔循环泵	动力类	一车间
13	尾气液封槽	容器类	一车间
14	尾气焚烧炉	炉类	一车间
15	尾气焚烧炉汽包	容器类	一车间
16	尾气焚烧炉汽包上水泵	动力类	一车间
17	尾气焚烧炉风机	动力类	一车间
18	软水处理机	通用机械类	一车间
19	甲醇卸车泵	动力类	罐区
20	甲醛装车泵	动力类	罐区
21	甲醇储罐	储罐及容器类	罐区
22	甲醛储罐	储罐及容器类	罐区
23	甲醛中间罐	储罐及容器类	车间
24	继电保护装置	其他设备类	配电室
25	UPS不间断电源	其他设备类	控制室
26	电力电缆	其他设备类	厂区、车间
27	变压器	其他设备类	厂区
28	柴油发电机	其他设备类	厂区
29	低压配电柜	其他设备类	配电室
30	电流互感器	其他设备类	配电室
31	现场照明	其他设备类	车间、配电室、厂区
32	接地极	其他设备类	车间、罐区、配电室
33	变频器	其他设备类	车间
34	软启动	其他设备类	车间
35	安全帽	其他设备类	车间、控制室
36	绝缘鞋	其他设备类	配电室
37	绝缘手套	其他设备类	配电室
38	令克棒	其他设备类	配电室
39	验电器	其他设备类	配电室
40	接地线	其他设备类	罐区
41	DCS系统	其他设备类	控制室
42	压力变送器	其他设备类	车间
43	差压变送器	其他设备类	车间、罐区
44	差压流量计	其他设备类	车间
45	涡轮流量计	其他设备类	车间
46	转子流量计	其他设备类	车间
47	热电偶温度变送器	其他设备类	车间
48	角型调节阀	其他设备类	车间
49	球阀	其他设备类	车间
50	蝶阀	其他设备类	车间
51	气相色谱仪	其他设备类	车间
52	PH计	其他设备类	车间
53	可燃或有毒气体报警仪	其他设备类	车间、罐区
54	火灾自动报警器	其他设备类	车间、罐区、控制室
55	分析天平	其他设备类	车间
56	汽车衡	其他设备类	厂区
57	厂房	其他设备类	厂区
58	办公楼	其他设备类	办公区

2、实施风险分级管控
依据工作危害分析（JHA）评价表、安全检查表分析记录表（SCL）、作业条件危险性分析法（LEC）对所有安全
风险清单进行风险评价、建立风险分级管控。

示例：甲醇蒸发器
工艺过程：甲醛生产设施：甲醇蒸发器分析人员：日期：

序号	检查项目	标准	产生偏差的主要后果	现有安全控制措施	L	S	风险度 (R)	建议改正/控制措施
1	设备安装基础	无下沉、倾斜、风化	设备倾斜泄漏	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	2	4	8	定期检测
2	设备壁厚	符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	2	3	6	定期检测
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度	2	3	6	定期检测
4	磁翻板液位计	无泄漏，指示准确	泄露、着火、爆炸	定期鉴定，加强维护、检查	2	5	10	定期鉴定，至少1次/周检查
5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏甲醇，爆炸着火	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	2	5	10	定期检查
6	设备、管线保温	完好，符合要求	烫伤	日常检查,加强维护	2	5	10	定期检查
7	接地	在规定范围内	着火、爆炸	定期检测、维护	2	5	10	至少1次/半年检查
8	热电阻温度变送器	无泄漏，指示准确	泄露、着火、爆炸	定期鉴定，加强维护、检查	2	5	10	定期鉴定，至少1次/周检查
9	操作温度	严格执行热水温度波动范围，严格控制温度	设备损坏，泄漏甲醇等可燃气，爆炸着火	温度指示	2	5	10	严格执行操作规程
10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	泄漏甲醇可燃气，着火爆炸	日常检查，加强维护	1	5	5	加强巡检，至少1次/周检查
11	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏氢氮气，爆炸着火	有管理规定,严格执行	1	5	10	至少1次/半年检查
12	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	日常检查,有管理规定严格执行	2	5	10	加强巡检
13	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	日常检查，有管理规定并严格执行	1	5	5	加强管理
14	防雷静电设施	安装好	电器、设备遭雷击，静电积聚造成火灾爆炸	日常检查，有管理规定并严格执行	1	4	4	加强管理

3、重大安全风险公告栏设置
采取培训、告知牌板、管控措施落实排查等多种形式进行风险告知，使每位职工都能够熟悉岗位存在的安全风险及相应的管控措施。
在厂区、车间设置必要的风险公告栏

编制岗位安全风险告知卡

示例：岗位安全风险告知卡

4、安全风险四色分布图
在厂区、车间里挂上了岗位风险分布

5、建立安全风险分级管控、及隐患排查制度建设
6、建立隐患排查治理台账或数据库
示例隐患排查治理台账或数据库

  7、重大隐患治理情况

7、1 对重大事故治理：编制重大隐患治理实施方案
根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令16号）规定，重大隐患定义指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患治理实施方案主要从以下几个方面建立。
一、重大隐患概况
重大隐患概况，隐患描述
  二、治理的目标和任务
通过重大隐患治理，确保安全生产。
  三、采取的方法和措施
  企业负责人根据重大隐患实际情况，成立隐患治理工作领导小组，牵头制定整改方案，确定整改期限，整改方案应
  包括主要工作内容、进度安排等。
  四、整改资金落实情况
根据整改方案确定费用估算，落实整改资金渠道。
五、相关措施落实情况
制定隐患整改期间的防护措施、应急预案，有效防范安全生产事故的发生。
  六、治理情况评估
治理工作结束后，单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；
重大隐患治理评估报告